第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

市政协对邵阳市的政策以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，进行协商。政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径，政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以及秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。对邵阳市地方性政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督，对邵阳市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告，提案建议或其他形式，向党委和政府部门提出意见和建议，做好参谋。  

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市政协内设7委2室：分别是：办公室、研究室、提案委、委员学习联络委、经济科技和外事委、文教卫体文史学习委、农业和农村委、人口资源环境委，社会法制和民族宗教委。办公室下设：秘书科、人事科、老干科、行政科、车管科。

邵阳市政协部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市政协本级。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 1947.33万元，其中，一般公共预算拨款 1947.33 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，纳入专户管理的非税收入 0.00 万元。收入较去年增加 153.86 万元，主要是2023年预算安排增加了绩效考核奖励等。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 1947.33 万元，支出较去年增加 153.86 万元，主要是2023年预算安排增加了绩效考核奖励等支出。其中：　

1、 一般公共服务支出（类） 政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1541.00 万元，2022年预算为 1475.26 万元，比上年增加 65.74 万元，增长 4.46 %，主要原因是：人员经费调增，预算增加。

2、一般公共服务支出（类） 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，2022年预算为 8.00 万元，比上年减少 8.00 万元，主要原因是：厉行节约，合理开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 77.62 万元，2022年预算为 21.82 万元，比上年增加 55.80 万元，增长 255.75  %，主要原因是：离退休人员增加，预算经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 131.94 万元，2022年预算为 99.29 万元，比上年增加 32.65 万元，增长 32.89 %，主要原因是：保险基数调增，预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 （项）。

年初预算为 0.12 万元，2022年预算为 0.00 万元，比上年增加  0.12 万元（由于预算数为0，无法计算百分比），主要原因是：本年度增加了在职事业编制人员。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 6.49 万元，2022年预算为 7.08 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 8.34 %，主要原因是：励行节约，合理开支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 60.06  万元，2022年预算为 64.74 万元，比上年减少 4.68 万元，下降 7.24  %，主要原因是：励行节约，合理开支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 31.14 万元，2022年预算为 28.53 万元，比上年减少 2.631 万元，下降 9.155 %，主要原因是：励行节约，合理开支。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 98.96 万元，2022年预算为 88.75 万元，比上年增加 10.21 万元，增长 11.50 %，主要原因是：人员经费调增，公积金基数调增，合理预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1947.33 万元，其中：一般公共服务支出1,541.00万元，占79.13%，社会保障和就业支出216.18万元，占11.10%，卫生健康支出91.20万元，占4.68%，住房保障支出98.96万元，占5.08%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1673.33 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 274.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 政协重点工作经费支出 274.00 万元，主要用于委员经费，政协云平台，局域网租赁及办公经费，政协委员提案工作经费，政协常务委员视察经费，委员界别活动经费，市政协常委会列会经费，省市政协专题调研，政协信息中心建设维护费，其他政协事务支出等方面。 

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 423.33 万元，比上年预算增加 1.72 万元，上升 0.41 %，主要是保障正常运行，合理开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 110.96 万元，其中，公务接待费 25.00 万元，公务用车购置及运行费 85.96万元（其中，公务用车购置费35.96 万元，公务用车运行费50.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，持平的主要原因为厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 5.00  万元，拟召开 3次 会议，人数 30 人，内容为政协座谈会等相关工作会议；培训费预算 2.00 万元，拟开展 2次 培训，人数 30 人，内容为领导班子能力提升、工勤，事业人员在职培训等相关业务工作培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00 万元。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额  50.96 万元，其中，货物类采购预算  50.96 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 10 辆，其中，机要通信用车 10 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1947.33万元，其中，基本支出 1673.33 万元，项目支出274.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。